Saint Professional Startup
Sistema de gestión empresarial completamente Gratuito y sin ningún tipo de Restricción. Está dirigido a pequeñas empresas. Incluye toda la funcionalidad del saint startup sin limitaciones, además de control de seriales, manejo avanzado de inventarios, análisis financiero, y manejo de estadísticas de ventas. Requiere una infraestructura de hardware baja. Esta orientado aquellas empresas que están iniciando y en proceso de crecimiento , con un nivel de manejo de información (transacciones) importante pero que su complejidad de manejo no requiere una infraestructura ni grande ni costosa. Dicha aplicación se puede ejecutar en monousuario(stand alone) o en redes. Al instalarla, el usuario por defecto es DEMO, y la clave DEMO.
> Descargalo aquí <
Incluye:
VENTAS:
- Modulo de ventas configurable
- Al
configurar usuarios se permite: a. Ver
datos del producto en el INFO. b. Emitir
notas de entrega con o sin precio. c.
Emitir facturas con o sin descuentos parciales.
d. Permite modificar o no, existencias,
costos y precios del inventario
- Facturación (la más rápida
del mercado)
- Factura en espera
- Reimpresión
de documentos de Ventas
- Libro de ventas
- Manejo de productos compuestos
- Manejo de vendedores
- Manejo de clientes eventuales
- Manejo de descuento global en factura
- Manejo de ventas con tarjeta de crédito
- Manejo de pedidos de clientes
- Manejo
de servidores de servicios
- Emisión de presupuestos
- Conversión
de presupuestos a facturas
- Emision de notas de entrega
- Conversión de pedidos/notas de
entrega en facturas
- Controla el IVA en ventas
- Integrado con cuentas por cobrar
- Manejo de código de barras
- Búsquedas por código y descripción
- Posibilidad
de definir si el cliente puede obtener
crédito o no
- Manejo de históricos de ventas
- Formatos de ventas configurables
- Estadísticas de ventas (graficables)
- Modulo
de caja
- Posibilidad de convertir ingresos de caja
en dopositos
- Devoluciones en ventas y compras con opción
para afectar o no a una factura, generacion
de nc o nd
- Giros desde factura
- Configuracion de nombres e impresoras
por documentos
- Búsquedas al facturar por categorias
y/o atributos
- Tips o comentarios por transacciones
- Cargar presupuesto en presupuesto
- Cargar presupuestos en pedidos de clientes
- Cargar pedidos en notas de entrega
- Reimpresión
de giros
- Permitir
cambiar el precio en cada línea
de producto facturado
- Permite
cambiar el deposito en cada línea
de producto facturado
- Devoluciones
de Notas de entrega de clientes
- Manejo
de días de crédito disponible
por cliente en el archivo maestro de clientes
- Manejo
de direcciones alternas en modulo de clientes
- En las consultas de presupuestos, facturas
en espera, entre otros; se incluye la
descripción ampliada de la misma.
- Las
devoluciones contra factura afectan las
comisiones de los vendedores.
- Mejor
velocidad en la búsqueda de documentos,
además de permitir búsquedas
indexadas.
- Permite
cargar una factura existente en una nueva.
- Uso de teclas programables para los productos
de inventario(de <f3> a <f12>,
las cuales agilizan el proceso de venta,
se debe configurar en los parámetros
de la estación, y luego están
disponibles en el módulo de facturación.
- Permite
la impresión de una nota de entrega
(nota de despacho) al mismo tiempo que
la factura, que sea configurable (el formato),
y que pueda salir por otro puerto de impresión,
para poder agilizar el proceso de despacho
en este tipo de cliente. Esto es configurable
por estación.
- Simplificación
en la totalización de una factura,
para darle mayor rapidez al proceso de
venta.
- Eliminación
de la pregunta, la pantalla resumida se
llama desde facturación con las
teclas <shift> <esc> o F12,
si se presiona esc, sale la venta normal
(las preguntas completas).
- Mejoras
en el análisis de saldo de las
cuentas por cobrar.
- Reimpresión
de documentos en Cxc
- Impresión
y reimpresión de facturas en espera.
- El sistema posee ahora una ventana para
indicar la fecha de proceso, esta ventana
se invoca estando en el menú principal
con las teclas [Alt] [F].
- Incorporación
de dos formas de pago adicionales, que
se activan dependiendo del instrumento
de pago seleccionado.
- En
el configurador de parámetros generales
se agregaron campos que permiten activar
hasta dos impuestos mas (para un total
de 3 impuestos disponibles) , su utilidad
se muestra en Compras, Ventas, CxC, CxP,
inventario y servicios.
- Nueva
opción que permite configurar los
nombres de las opciones del menú
por cada estación
COMPRAS:
- Emisión de órdenes de compra
- Recepción de compras
- Integrado con cuentas por pagar
- Controla el IVA en compras
- Libro de compras
- Control de orden de compra emitida
- Recepción de orden de compra
- Conversión de ordenes de compra/notas
de entrega en compras
- Búsquedas por código y descripción
- Manejo de históricos de compras
- Formatos de compras configurables
- reimpresión
de documentos de Compras
- estadísticas de compras (graficables)
- Cargar pedidos de clientes en órdenes
de compra
- Cálculo
y llenado de planillas de retención
de Impuesto sobre la Renta (ISLR) (Forma
13)
- Cálculo
y llenado de planillas de Impuesto al
Valor Agregado (IVA) (Forma 30) - forma
en pantalla - forma impresa
- Devoluciones
de Notas de entrega de proveedores
- Cruce
de anticipos con los pagos, al igual que
en el módulo de compras
- Se
permite el uso de productos genéricos
en las transacciones de compra.
- Se
permite consultar el detalle de factura
desde CXC y CXP.
- Se pueden emitir solicitudes de precios(Presupuestos
de compra).
- El
sistema permite la impresión de
la retención de impuesto, en el
momento de su cancelación (compras/cxp).
INVENTARIOS:
- Control de inventario
- Ajuste de inventario
- Ajuste de precios
- Ajuste de IVA por producto
- Manejo de tres niveles de precios
- Maneja
tres lineas de descripción
- Costeo
promedio ponderado
- Cálculo
del margen de utilidad
- Búsquedas
por código y descripción
- Agrupa
productos por linea (Departamentos)
- Estadísticas (graficable) de productos
- Control referencial de productos en moneda
extranjera
- Manejo de imagen de productos
- Reimpresión de documentos de movimientos
de inventario (cargos, descargos y ajustes)
- Manejo
de hasta cinco categorias por productos
- Manejo
de atributos por categoria (Categoria
1)
- Impresión
de etiquetas y código de barras
- Se
incluye el puesto(ubicación) en
el archivo de inventario
- El
campo código de categoría
fue incrementado a 6 posiciones.
- Se permite cambiar las categorías
a los productos (desde categoría
2).
- El
campo de seriales en el archivo de inventario
se incremento de 15 a 20 posiciones.
- Permite modificar la categoría
de los productos (inventario) en caso
de reclasificación de inventario.
- Permite
búsqueda por referencia en compras.
- La
opción de ajuste de precio fue
mejorada, de manera que los servicios
tengan la mayoría de las opciones
de ajuste de precios de inventario. Además
de esto hay una opción para realizar
el ajuste de precios en forma manual,
es decir, que dependiendo del criterio
de selección, el sistema permite
mostrar una pantalla los productos seleccionados,
y poder hacer el cambio de precio desde
esta opción.
- En
los reportes de movimiento de inventario,
se reflejan todas las TRANSACCIONES DE
INVENTARIO : Compras, devoluciones de
compra, nota de entrega de compras, devolución
de nota de entrega de compra. venta(facturación),
devoluciones de ventas, nota de entrega
de ventas, devoluciones de nota de entrega
de ventas.
BANCOS:
- Manejo
de beneficiarios para emisión de
cheques
- Control
bancario (libro de bancos)
- Conciliación
bancaria
- Imprime
cheques
- Reporte
de saldo
- Manejo
de cheques nulos
- En
el Vauche cheque de pago se agregó
el campo nombre del banco emisor
- Manejo
de impuesto al Débito Bancario
- Permite
consolidar por tipo de transacción,
y por rango de fechas.
- Las
transacciones de bancos (Comprobante de
Egresos o cheques, depósitos, notas
de debito y notas de crédito) llevan
correlativo de documentos (Opción
configuracion de la Empresa).
- En el modulo SAINT bancos, hay posibilidad
de imprimir todas las transacciones (nd/nc/depositos).
REPORTES:
- Diseñador
de reportes configurables
- Clientes
- Proveedores
- Cuentas por cobrar
- Cuentas
por pagar
- ventas
- compras
- inventario
- reportes modificables
- libro de ventas IVA
- libro de compras IVA
- generador de reportes:
a. Plan de Cuentas. b. Beneficiarios.
c. Servidores. d. Movimiento Servidores.
- Desarrollo
de reporte que permite hacer una planificación
de pagos y cobros a proveedores y clientes,
de manera que el usuario pueda listar(como
en la consolidación de bancos)
todas las cuentas por pagar pendientes,
y la información de sus proveedores,
y el pueda "tildar" los pagos
que esta presupuestando, en base a un
monto que le coloque, y luego de "cuadrar"
los pagos, un reporte del resultado de
esta planificación. Se crearon
dos procedimiento uno para pagos y otro
para cobros.
- Nuevas
opciones en las secciones de reportes,
Maestro de Vendedores, de productos (por
seriales) y maestro de servicios.
- Posibilidad
de poder utilizar ATRIBUTOS POR CATEGORÍA
en los reportes asociados a inventario.
- En
los reportes de ventas, existe la posibilidad
de poder relacionar los productos vendidos(o
devueltos), inclusive, emitir una relación
de los seriales.
- Manejo
de Seriales en diversos reportes(compras,
ventas, etc.) para poder llevar un control
efectivo de los seriales.
- Optimización
en el tiempo de respuesta y rapidez del
acceso en el modulo de facturación
( ventas).
- Posibilidad
de utilizar los atributos por departamento,
en la sección de reportes del programa,
cuando los campos se definen como argumentos
de búsqueda.
- Reporte
de movimiento de seriales.
- Posibilidad
de imprimir los documentos de ventas (facturas,
presupuestos) y compras (ODC, compras,
etc) en moneda extranjera, adicional a
la moneda base, cumpliendo estrictamente
con la normativa contable y fiscal.
OBSERVACIÓN:
-
La nueva versión de SAINT PROFESSIONAL STARTUP 4.0.0 permite migrar datos desde el SAINT ADMINISTRATIVO MS-DOS 7.5.1, (ver archivo MigrarDatosdesde751.doc.)
-
Si ya tiene instalada la versión 3.0.0 del SAINT PROFESSIONAL STARTUP, debe ejecutar un proceso de migración de datos a la nueva versión (ver archivo ActualizarProfessional.doc)
- Realizar
un respaldo completo de datos antes de
realizar la actualización de la
versión.
- Se debe ir a la opción de parámetros
de la estación, impresoras de formatos
y actualizar las impresoras seleccionadas
anteriormente. En los nombres de los controladores
de las impresoras, no debe haber espacios
en blanco, de lo contrario no va a funcionar
correctamente al definir varias impresoras
(en entorno de red).
- Para activar los reportes, se debe ir a la opción archivos/configurador/diseño de formatos especiales y reportes. Luego salir del menú en la opción CERRAR.
NOTA
: Esto esta definido en al PROFESSIONAL.INI
Ejemplo
:
PRN_Device=\\Uppw2000\Epson
LX-300 (NOMBRE INCORRECTO)
PRN_Device=\\Uppw2000\LX-300
(NOMBRE CORRECTO).
- Todo
aquel que configuró un formato
de facturas, ahora debe tener en cuenta
que los prefijos de las variables son
CPT. , en vez de CPD. por lo cual debe
modificar en todos los lugares los campos
con el nuevo prefijo, o tomar como muestra
los nuevos modelos de factura. La Factura
con Sub-totales muestra un ejemplo de
como manejar el VAN ...., para aquellas
facturas que tienen mas de una página.
Cualquier duda sobre el uso de esta función
comunicarse con soporte@saintnet.com.
- Revisar de nuevo el menú de reportes,
y organizarlo(todos los reportes diseñados
en esta versión, tienen el prefijo
Modelo-).
Todos aquellos que tengan instaladas las
aplicaciones con la versión 1.0,
1.2, 1.3 y 1.4, deberán actualizar
la misma a la siguiente versión para
evitar cualquier tipo de problema con las
correcciones que se realizaron a nivel del
módulo de pago por uso. Las actualizaciones
funcionan a su vez como DEMO de la aplicación (Nombre de usuario:
DEMO, clave: DEMO). |
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